周口

映象网讯（大象新闻记者 金江涛 通讯员 张志华）为加强柜面业务管理，有效防范业务风险，提高内部管理水平，经项城农商银行党委研究，1月6日晚，项城农商银行组织开展突击查库，重点检查所抽取15个网点所有柜员尾箱，查看重要空白凭证、印章和现金，查看账款账证是否相符，各检查组按照分工，随到随查，该行党委委员、副行长孔华，运营服务部、财务会计部、安全保卫部、稽核监督部、综合部等相关部门人员参加查库。

此次抽查经过缜密部署，提前召开专题会议，确定查库范围、检查人员，确保突击查库不走过场、不留死角。孔华强调，各单位要认识到查库工作的重要性，进一步提升合规意识，检查组人员三人一组，双人记录，确保查库工作不走过场、不流于形式，将查库工作作为一项常态性工作抓好、抓实。

在检查中，检查人员主要从现金库存实际库存与账面库存是否一致，账款相符；印章管理、使用、登记是否符合管理制度要求；重要空白凭证尾箱与实物是否一致，账证相符等方面进行全面检查。通过对营业网点柜员库存现金、重要空白凭证等清点核实，确保账实相符。

该行相关负责人表示，通过此次突击查库，加强了查库的震慑力，增强了员工风险防范意识和合规操作意识，对消除风险隐患、确保安全营运和加强内控制度执行起到了积极的促进作用，营造了“合规经营、稳健发展”的良好氛围。

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