映象网讯(大象新闻记者 金江涛 通讯员 齐盈盈)为进一步加强柜面现金、重要空白凭证管理,防范业务操作风险,增强合规意识,消除安全隐患,1月17日晚,淮阳联社由运营服务部牵头,计划财务部、审计部、清算中心等部门密切配合,组成突击查库小分队,对全辖柜员尾箱中的现金、重要空白凭证等进行突击检查。
此次检查,为确保此次检查不流于形式、不走过场、不出纰漏、不留死角,淮阳联社明确工作纪律和人员分工,制订了检查方案和操作流程,并要求检查人员切实做好保密工作。
检查开始,所有网点款项全部送达金库,突击小分队2人一组,分成6个小分队开始对全辖款项进行全面突击检查。各检查小组严格遵守工作纪律,按照操作流程执行,多人检查、互相监督、双人复核,确保本次突击检查零差错、零风险。同时,该联社安全保卫部提前与保安公司协调,抽调部分保安人员在金库外围警戒,确保本次查库资金、人员安全。
据悉,突击检查共持续了近三个小时,重点盘查库存现金、重要空白凭证及其他重要物品,检查网点覆盖率100%,柜员尾箱覆盖率100%。从检查结果来看,各网点柜员均能严格按照各项规章制度进行操作,柜员款项内现金、重要空白凭证等全部账实相符,不存在库存现金数超过核定限额的情况,无重大风险隐患。
该联社相关负责人表示,本次突击查库保密性强、震慑力大,达到了突击检查的效果,进一步强化了员工风险防范和合规操作意识,规范了业务操作流程,提高了联社案防管理能力,强化内控管理,营造合规经营、稳健发展的良好氛围。
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